| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | ||
| Número do Pagamento: | 0000447/2017 | Data do Pagamento: | 30/10/2017 |
| Número da Liquidação: | 0000299/2017 | Número do Empenho: | 0000158/2017 |
| Favorecido: | VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS | CPF/CNPJ do Favorecido: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | DESPESA COM PAGAMENTO DAS FERIAS DO SERVIDOR EVANDRO PEREIRA DE SOUZA REF. PERIODO AQUISITIVO 03/08/2016 A 02/08/2017 | ||
| Valor: | 1.143,76 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||
| Programa: | 0002 - COORDENAÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0000158/2017 | ||