| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 156/2025 | Data da Liquidação: | 09/04/2025 |
| Número do Empenho: | 123/2025 | ||
| Favorecido: | TÃLITA SANTOS GOMES | CPF/CNPJ do Favorecido: | 143.857.727-38 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 123 DESPESA COM TRÊS DIÃRIAS COM PERNOITE PARA SUBSIDIAR O COMPARECIMENTO DA VEREADORA TALITA SANTOS GOMES NOS DOS DIAS 14,15,16 E 17 DE ABRIL DE 2025 EM BRASILIA - DF. DESPESA DE UMA DIÃRIA ACRESCIDA DE 50% POR SE TRATAR DE DIà | ||
| Valor: | 1.950,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.14.14 | ||
| Elemento de Despesa: | 14 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) | N° Licitação: | |
| Processo: | 50439/2025 | ||