| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 106/2025 | Data da Liquidação: | 28/03/2025 |
| Número do Empenho: | 85/2025 | ||
| Favorecido: | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CPF/CNPJ do Favorecido: | 29.979.036/0057-03 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 85 DESPESA REFERENTE MULTA PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO INSS 13º SALÃRIO DE 2023 - CONFORME PROCESSO 50338/2025. DESPESA REFERENTE JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO INSS 13º SALÃRIO DE 2023 - CONFORME PROCESSO 50338/2025. | ||
| Valor: | 126,74 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.39.99 | ||
| Elemento de Despesa: | 39 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) | N° Licitação: | |
| Processo: | 50338/2025 | ||