| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 6/2025 | Data da Liquidação: | 21/01/2025 |
| Número do Empenho: | 10/2025 | ||
| Favorecido: | E.SOARES INFORMÃTICA ME | CPF/CNPJ do Favorecido: | 11.180.398/0001-01 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 10 Reserva originária da requisição 20300002 | ||
| Valor: | 234,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.39.99 | ||
| Elemento de Despesa: | 39 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021 | N° Licitação: | 1 |
| Processo: | 50001/2025 | ||