| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 90/2025 | Data da Liquidação: | 07/03/2025 |
| Número do Empenho: | 74/2025 | ||
| Favorecido: | Ludmila Pontes Matielo Vaneli | CPF/CNPJ do Favorecido: | 117.414.527-75 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 74 Despesa com uma diária de carro proprio para subsidiar o comparecimento da servidora Ludmila Pontes Matielo Vaneli em um treinamento do sistema de contabilidade na sede da empresa Smarapd no dia 10/03/2025 em Vitoria/ES. | ||
| Valor: | 350,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.14.14 | ||
| Elemento de Despesa: | 14 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) | N° Licitação: | |
| Processo: | 50237/2025 | ||