| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA | ||
| Número da Liquidação: | 0000338/2015 | Data da Liquidação: | 06/11/2015 |
| Número do Empenho: | 0000111/2015 | ||
| Favorecido: | ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736 | CPF/CNPJ do Favorecido: | 18.223.409/0001-32 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Despesas com pagamento de recarga de cartuchos toneres e tintas conforme contrato se serviço 002/2015 para a Câmara. | ||
| Valor: | 596,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0002 - COORDENAÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000111/2015 | ||